校园刷卡饮水机投资预算费用

案例分析

1. 一所12000人的学校，校园刷卡直饮水机计划投入72台两龙头柜式校园刷卡饮水机（72*2600=187200元），预计有12台开水器需要内置纯水机，12套纯水机2万元，每台机都带11G压力桶，72台机的压力桶是18000元，IC卡充值仪一套（600元），IC卡片12000张（12000*3=3.6万元），机器运费1万元，管道及电线费用2万元，安装费用1万元，校园刷卡饮水机设备及安装投资30万元；

2. 后期维护费用，安排人员上门充值，机器维护，每月工资3000元*12=36000元/年；

3. 电费按照用水量计算，一度电能烧开水10.7升（科学依据），该校学生用水2升/天/人，12000*2/10.7=2242度电*步进式开水器省电30%=1570度电/天，每度电1元，一年200个学习日，1570*200=314000元/年

4. 水费按照一天12000*2=24000升水计算，中央水处理产出的水按照13元/吨计算，24*13=312元/天*200学习日=62400元/年

校方收益：

1. 每学期给学校一次性补贴3万元，一年6万元；

2. 每学期给学校充值5%的盈利；

3. 校长每学期单独给1万元红包，一年2万元。

收益情况分析：

1. 按照每人每天喝2升水计算，开水定价0.4元/升计算，直饮水定价0.35元/升，平均每人每天0.75元，一年是200个学习日，200*0.75元=150元，每人每年（两个学期）预计消费150元。理论总收益：12000人*150=180万元/年，按照实际充值率80%，预计消费80%计算：180万*0.8*0.8=1152000元-学校的5%充值盈利=1094400元/年（保底收益）；

2. 卡片成本3元，发给学生收10元押金，这部分钱是滚动的，就是学生毕业了又有新生接收，卡片始终在学生手里，押金始终在投资者手里，预计发放10000张卡片（考虑到有些学生不买卡）：10000*（10-3）=70000元；

收益汇总：

1、 支出汇总：机器及维护、买卡、水费、电费：300000+36000+314000+62400=712400元（第一年）

2、 收益汇总：卖水盈利、卡片押金1094400+70000=1164400元（第一年）；

3、 打点费用：学校补助、校长红包6+2=8万元/年

4、 收益：1164400-712400-80000=372000元（第一年）

5、 第二年开始可以免去设备及安装费用34万元，可盈利712000元/年

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